Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OP /0033/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0224/19 |
Číslo zmluvy: |
3A-ZOD-0040718 |
Objednávateľ: |
Obec Novoť |
Dodávateľ: |
O.S.V.O. comp, a.s. |
Adresa: |
Strojnícka 18,08001 Prešov |
IČO: |
36460141 |
Predmet: |
modernizcia verejného osvetlenia vedľajších ulíc situácia 1,6 a 7 - II. časť |
Fakturovaná suma s DPH: |
88840,92 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
30.06.2019 |
Dátum úhrady: |
24.06.2019 |
Súbor: |
FD_0224_19 |
Zverejnené: |
04.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov